自治区发改委涉改部门单位调整预算补充公开

自治区发改委2019年涉改部门单位调整预算补充公开

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于新疆维吾尔自治区机构改革方案的实施意见的通知》，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

• 单位职能划转情况

我单位主要职能为研究提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、协调各地区及主要行业的规划；受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告等。

贯彻落实自治区党政机构改革工作部署，本次划入自治区煤炭工业管理局的职责、石油化工等能源发展职责、自治区外开放领导小组办公室的职责、国防科技工业管理职责、交通战备职责。

划出职能：应对气候变化和减排职责、重大项目稽察职责、价格监督检查和反垄断执法职责。

• 预算调整情况

经自治区人大常委会批复，2019年我单位年初部门预算总额为136162.12万元。本次调增预算13261.561403万元。具体情况为：

（一）因煤炭工业管理局划入，划入预算13901.563784 万元。其中，基本支出6177.593784万元；项目支出7723.97万元。

因对外开放领导小组办公室划入，划入预算434.567619万元。其中，基本支出366.563619万元；项目支出68.004万元。

因国防科技工业管理职责划入，划入预算36.06万元。其中，基本支出36.06万元；项目支出0万元。

因交通战备职责划入，划入预算13.98万元。其中，基本支出13.98万元；项目支出0万元。

因石油化工等能源发展职责划入，划入预算34.77万元。其中，基本支出34.77万元；项目支出0万元。

（二）因应对气候变化和减排职能划出，划出预算564.79万元。其中，基本支出64.79万元；项目支出500万元。

因重大项目稽察职能划出，划出预算238.53万元。其中，基本支出238.53万元；项目支出0万元。

因价格监督检查和反垄断执法职责划出，划出预算356.06万元。其中，基本支出306.06万元；项目支出50万元。

（三）“三公”经费变化情况为: “三公”经费本次调增预算117.56545万元。

三、绩效目标调整情况

因项目金额、性质发生变化，原自治区节能减排专项资金计划、价格行政执法、对外开放办专项经费、煤矿安全监察成本性支出、煤矿安全人员培训专项经费、煤矿安全生产监督检查专项经费、煤矿整顿关闭淘汰落后产能核查专项经费、煤矿质量标准化考核及评级专项经费、新疆煤炭工业志编纂经费、2019年办公设备、专用设备采购、2019年基建零星修缮项目、2019年煤田火区验收会议费、2019年一般煤田火区灭火工程项目资金、2019年重点火区大宗物资采购、国家外专局专业技术培训项目、煤火气体化验实验室项目、煤火探测实验室组建项目、煤田火区（矿区）生态修复与重建项目、煤田火灾数字化地理信息实验中心组建项目、灭火新材料实验室组建项目、岩土实验室组建项目、职工食堂建设项目、矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目、中央下放煤炭企业计划亏损补贴、煤炭建设项目工程质量监督管理、认证等项目经费、成本调查工作经费绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件1：自治区党政机关机构改革预算调整表（A3，明细到项级）

2：项目绩效目标调整情况表