克拉玛依市精准开展项目绩效监控 推动财政资金提质增效

为全面落实积极财政政策提质增效的部署要求，进一步优化财政支出结构，提升资金使用效益，克拉玛依市财政局以8月为节点，顺利完成2025年度市本级项目支出绩效监控工作，共涉及项目679个，资金规模达73.66亿元，切实强化财政资源统筹和绩效管理。主要做法包括：

一是夯实填报基础，强化预警机制。组织开展现场填报及专题培训，通过政策解读、操作指导和审核把关，提升预算单位绩效信息填报质量；全面对照项目支出预算执行与绩效目标完成情况，深入分析偏差原因，加强预算绩效过程管控。同时，严格年中追加项目录入管理，确保绩效监控全覆盖、无遗漏。二是紧盯执行进度，实行动态调整。建立“日常监测+重点督办+整改销号”预算执行全过程动态监控机制，将监控结果作为绩效评价的核心参考依据，强化结果运用，推动预算安排持续优化，构建起“监测—整改—优化”的闭环管理体系。在今年8月绩效监控中，针对94家未达到序时进度的单位，精准下发“预算执行督促函”，明确整改时限，压实主体责任。依托5月、8月两轮监控成果，市本级累计调整调减预算3800多万元，有效提升资源配置效率；对发生预算或内容变更的项目，严格执行目标调整审核程序，确保目标科学精准。三是狠抓整改落实，务求工作实效。及时组织对2025年绩效监控中预警亮灯项目的整改，对因执行缓慢、完成率低或偏差超过20%的项目，下发预警整改通知，限期落实整改。本次绩效监控共覆盖市本级97家预算单位，对330个预警项目（涉及资金17.24亿元）实施亮灯管理和整改督导。同步开展2025年项目监控填报结果打分工作，对进度滞后、完成度低或偏差较大的项目，按规定扣减评分，评分结果按25%权重与下一年度预算安排挂钩。市本级部门单位应在收到亮灯预警信息后，需完成整改工作，并将整改情况及佐证材料报市财政局备案销号。对拒不落实整改要求的，市财政局将扣减该部门单位年度预算绩效管理考核得分，且对应项目在绩效评价中不得评为“优”、“良”档次。

本次绩效监控中也发现一些问题，一是部分项目预算执行进度偏慢，未达预期目标，存在项目推动力度不足的情况；二是部分项目资金使用效率不高，存在资金闲置、效益未充分发挥等现象；三是部分项目绩效目标设定不够科学，过于笼统或难以量化，影响绩效评价准确性；四是项目日常监管仍有欠缺，进度和资金使用信息反馈不够及时。

针对上述问题，克拉玛依市财政局将重点从两方面加以改进：一方面加快预算执行进度，加强项目跟踪管理，推动项目按计划实施，对进度滞后项目及时分析原因并采取应对措施；另一方面完善绩效目标设定与管理，推动绩效目标细化、量化、可评估，加强绩效目标的动态调整和全过程管理，确保财政支出与绩效目标紧密衔接。