自治区财政厅2019年度部门决算公开

2020_10_16     来源:自治区财政厅 浏览量:

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》



第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.根据党中央关于经济、社会、财经工作的重大决策部署,研究提出贯彻落实的意见建议;研究拟订现代财政制度建设的规划和方案,参与拟订重点财政政策,负责研究经济、社会、财经工作中的重大问题、前瞻性课题并提出政策性建议;收集、整理、分析财经领域的重要动态,研究提出财政支持相关领域改革发展的政策建议;组织开展财政系统调研相关工作;承担自治区深化财税体制改革领导小组办公室日常工作。

2.分析预测自治区国民经济运行形势并提出相关财政政策建议;编制财政发展的中长期规划;研究提出有关收入分配政策和改革方案;承担清理规范公务员津贴补贴具体工作;负责制定住房保障政策,管理住房保障资金;管理住房公积金;负责制定国有土地有偿使用收入政策和自然资源收支管理政策;承担彩票管理有关工作;组织实施财政综合项目专项资金绩效考核工作;研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施;管理财政票据。

3.组织起草自治区财政税收地方性法规、政府规章草案及实施细则;审核地方性法规、政府规章草案中涉及财政税收方面条款;承担机关规范性文件的合法性审核工作;承办行政复议和行政诉讼应诉代理工作;负责自治区本级国家赔偿费用管理工作;组织实施财政行政审批和行政许可事项清理工作;组织财政系统法制宣传教育培训工作;负责财税地方性法规、政府规章的清理、编纂、汇编工作;分析预测税制改革和税收政策对自治区财政经济影响,参与国家税制改革和重大税收政策调研工作,提出政策建议;参与拟订税收管理权限内的地方税种开征、停征,税目税率的调整方案,研究提出税收政策调整建议;审查地方税减免事项,监督检查税收政策执行、税收征管情况。

4.负责自治区财政预算管理工作;拟订自治区财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议;负责编制自治区本级年度预算草案;研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施;统一管理自治区财政专项资金项目库;负责自治区本级部门预算审核、批复、调整工作,统一办理预算调整事项;汇总各地年度财政预算;拟订自治区一般性转移支付办法。

5.拟订政府性债务的相关制度和办法;建立自治区政府债务举借审批、债务预警、偿债渠道、绩效评价、责任追究等债务监控管理机制;研究控制政府债务规模;负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施;负责自治区政府债券的举借、使用、管理、监督、偿还等工作;指导各地(州、市)政府债务管理工作。

6.组织预算执行及分析预测;组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并贯彻执行;负责自治区总会计核算、财政总决算和部门决算工作;承担国库现金管理有关工作;管理自治区财政和预算单位账户工作;负责组织自治区地方政府债券发行和监管工作。制定自治区财政统一发放工资的有关政策。承担非税收入管理政策研究工作,拟订非税收入相关管理办法;参与制定行政事业性收费标准;监督指导各地非税收入政策的执行。

7.承担行政、政法、外事、军队、武警、市场、群团、人防等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;制定行政性经费财务管理办法,研究提出行政性经费开支标准和定额;制定部门(单位)和项目资金使用的财务管理办法;组织实施财政行政政法项目专项资金绩效考核工作;审批对口部门(单位)的年度财务决算。

8.承担教育、科技、文化和旅游等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;根据国家事业单位通用财务制度和新闻、出版、电影行业的财务管理制度,拟订自治区补充制度和办法;研究制定财政支持教科文事业改革与发展的政策,提出优化事业支出结构的建议;按规定管理教科文事业发展财政专项资金,拟订相关资金管理办法;组织实施财政教科文项目专项资金绩效考核工作;审批对口部门(单位)的年度财务决算;负责自治区区属国有文化资产监管工作。

9.承担发展改革(能源、粮食和物资储备)、工业和信息化、交通、应急、供销等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;参与拟订自治区建设投资的有关政策;拟订自治区基本建设财务管理制度;审核批复财政投资项目竣工财务决算;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责化解过剩产能、纺织服装等劳动密集型产业发展专项工作;组织实施财政经济建设项目专项资金绩效考核工作;制定部门(单位)和专项资金财务管理办法;审批对口部门(单位)年度财务决算。

10.承担自然资源、生态环境、林业草原、住房和城乡建设、供销、通信、邮政等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策。负责制定资源节约、土地整治、生态修复、大气污染防治等方面的财政制度;参与制定自然资源和生态环境领域发展规划及产业政策;负责电气化新疆(城乡居民生活用电同网同价)、煤改电工程、政府信用平台管理、国债转贷还本息等专项工作;组织实施对口专项资金绩效考核工作;制定部门(单位)和专项资金财务管理办法;审批对口部门(单位)年度财务决算。

11.承担农业农村、林业、水利、气象等方面的部门预算有关工作,研究提出相关财政政策;贯彻执行农口事业、企业财务管理制度,拟订自治区相关实施细则;制定自治区财政支农资金管理办法,管理财政支农专项资金;管理大中型水库移民资金;管理政策性农业专项贷款贴息;组织实施财政农业项目专项资金的绩效评价工作;审核和批复相关部门(单位)的年度财务决算。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作;配合有关部门做好各项涉农资金的监督管理等工作。研究制定农村综合改革重大政策措施、行动方案,指导和推动农村改革和制度创新;承担自治区农村综合改革领导小组办公室日常工作。

12.承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、残疾人和红十字事业等方面的部门预算工作,研究提出相关财政政策;承担完善自治区社会保障制度政策研究工作;会同自治区有关部门(单位)管理财政预算安排的社会保障和就业及医疗卫生支出;会同自治区有关方面拟订资金(基金)的财务管理制度;组织指导社会保险基金政策制定和监管工作;负责安居富民工程政策和资金管理;组织实施社会保障项目专项资金绩效考核工作;编制自治区社会保障预决算草案。承担自治区本级和全区统筹、按有关规定应缴入自治区财政专户的各项社会保障基金的收缴、拨付、核算、监督管理等工作。

13.承担商贸、国资及部分企业办事业单位的部门预算工作;研究拟订自治区财政支持企业改革和发展的政策;贯彻执行企业财务管理制度,负责自治区国有和集体企业财务信息管理;负责国有资本经营预算的有关工作;管理财政支持企业发展专项资金;组织实施财政企业项目专项资金绩效考核工作;承担资产评估机抅备案管理工作;负责“一带一路”建设、对外开放、商贸领域财政政策贯彻落实;负责自治区委托监管企业的财政财务管理。

14.研究制定自治区行政事业资产管理办法;负责组织自治区本级行政事业单位及附属单位国有资产管理工作;负责行政事业国有资产统计报告工作;负责自治区本级事业单位非经营性资产转经营性资产及自治区本级行政单位非经营性资产出租、出借审批。承担资产评估行业行政管理工作。

15.管理自治区会计工作;组织执行国家会计制度,拟订自治区会计管理的实施办法和补充规定;承担指导和监督注册会计师、注册会计师事务所业务的工作;负责注册会计师注册工作;负责实施会计信息化工作;承担自治区会计专业技术资格管理工作。拟订总预算会计、行政单位会计及政府会计制度。

16.负责拟订自治区利用外国政府、国际金融组织贷款项目的相关财务管理办法;承担自治区利用外国政府、国际金融组织贷款项目管理相关工作;监督财政担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款项目的招标、投标、评标工作;负责外资贷款项目执行情况监督检查工作;组织实施自治区政府外债项目专项资金绩效考核工作。管理亚洲开发银行中亚区域经济合作贷款、赠款项目;承办财政部和自治区人民政府安排的中亚区域经济合作事宜;承担世界银行贷款“塔里木农业二期”项目执行办公室的日常工作。

17.承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作;研究提出促进地方金融发展的财政政策措施;承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作;承担政策性金融业务管理工作,负责办理政策性农业保险相关工作;研究提出适合新疆区情的农业保险发展模式的政策措施;参与防范金融风险政策研究。制定自治区政府和社会资本合作有关政策制度,承担相关规范管理工作。代自治区人民政府履行地方国有金融资本出资人职责,负责地方国有金融企业基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬、财务管理、全口径报告等相关管理工作,并指导各地(州、市)财政部门开展相关工作。

18.承担扶贫部门预算有关工作研究提出相关财政政策;参与研究和拟订自治区各项扶贫资金管理政策、规章和制度;负责财政扶贫资金、基础设施建设资金、生产发展资金、扶贫开发项目管理费、其他财政扶贫资金、边境建设事业费等专项资金的使用管理和中央安排的扶贫贷款贴息资金的审核;组织实施财政专项扶贫资金绩效评价和监督检查工作;审批对口部门(单位)年度财务决算。参与扶贫项目的审核。

19.研究拟订政府采购的制度、办法等行政性规章;负责自治区本级政府采购监督管理工作;负责开展政府采购代理机构名录登记备案和监督管理工作;负责自治区政府采购专家库的建设、管理工作;指导全区的政府采购工作,对中介机抅、供应商和咨询专家的资格进行审核;确定政府采购目录。

20.按照国家、自治区有关法律法规和政策,拟定自治区财政监督检查办法,并组织实施;监督检查财税法规、政策、制度和财经纪律的执行情況;指导财政监督检查工作;依法对财政违法行为做出处理、处罚决定;负责财政厅机关内控、内审工作。

21.承担财政资金跟踪问效的具体落实工作;对中央、自治区等各级财政安排的资金进行分类评审;对财政资金申报、分配、审批及使用效益和效率进行评价,提出合理性建议。

22.协助做好财政涉及能源农村资金的拨付、使用等工作;参与自治区涉农扶贫资金的调查和筛选工作。

23.组织开展债务清理、化解等工作;协助做好产权登记、评估、转让、国有金融资本清产合资等工作。

24.承担财政部和自治区人民政府安排的中亚区域经济合作事宜;协助做好宣传、文化、教育、旅游等方面的部门预算何相关财政资金、资产工作,及旅游发展基金预算管理工作。

25.开展财政专项资金使用效益情况的评审工作;对政府工程采购项目和重大建设项目进行跟踪评审等工作。

26.承担自治区政府采购计划、采购信息收集等工作;协助做好预算绩效考核工作。

27.承担自治区本级部门预算汇总、编辑等工作。

28.承担自治区本级和垂直管理单位使用财政票据的管理工作。

29.承担财政性资金的审核、支付等事宜;国库集中支付信息数据库的建立、信息使用等工作;承担自治区本级财政统一发放工资工作。

30.组织实施全区会计从业资格考试、会计专业技术资格考试;承担自治区区级单位会计从业资格证书发放、注册、年检以及会计人员业务档案管理

二、机构设置及人员情况

自治区财政厅2019年度,实有人数596人,其中:在职人员339人,离休人员6人,退休人员251人。

从部门决算单位构成看,自治区财政厅部门决算包括:自治区财政厅本级决算、自治区财政厅机关服务中心决算。

序号

单位名称

备注

1

自治区财政厅

2

自治区财政厅机关服务中心




第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入19,592.05万元,与上年相比,增加7,144.13万元,增长57.39%,主要原因是:2019年新增了全区第三方机构服务及投资评审项目、全区财政监督检查项目、自治区本级单位国库代理银行手续费项目、自治区财政一体化系统建设项目、自治区新版地方政府性债务管理系统开发运行维护费和全区财政票据印刷费项目。本年支出16,112.62万元,与上年相比,增加2,265.05万元,增长16.35%,主要原因是:增加全区财政票据印刷费支出、国库代理银行手续费支出和社保资金信息管理系统建设支出等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入19,592.05万元,其中:财政拨款收入19,590.04万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.01万元,占0.01%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出16,112.62万元,其中:基本支出7,676.44万元,占47.64%;项目支出8,436.18万元,占52.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入19,590.04万元,与上年相比,增加7,277.13万元,增长59.1%。主要原因是:2019年新增了全区第三方机构服务及投资评审项目、全区财政监督检查项目、自治区本级单位国库代理银行手续费项目、自治区财政一体化系统建设项目、自治区新版地方政府性债务管理系统开发运行维护费和全区财政票据印刷费项目。财政拨款支出15,971.1万元,与上年相比,增加2,312.33万元,增长16.93%,主要原因是:增加全区财政票据印刷费支出、国库代理银行手续费支出和社保资金信息管理系统建设支出等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数14,202.96万元,决算数19,590.04万元,预决算差异率37.92%,主要原因是:2019年基本支出追加1,016.58万元,包括绩效奖励款;结队认亲走访活动交通费;“访惠聚”工作人员南疆工作补贴;抚恤金;职业年金等经费。项目支出追加4,372.51万元,包括自治区本级预算绩效管理工作经费;社保资金信息管理系统建设经费;财政国库集中支付电子化运行维护经费;财政票据印刷费;自治区财政一体化系统建设专项经费;自治区新版地方政府性债务管理系统开发和运行维护费等项目。财政拨款支出年初预算数14,202.96万元,决算数15,971.1万元,预决算差异率12.45%,主要原因是:增加全区财政票据印刷费支出、国库代理银行手续费支出和社保资金信息管理系统建设项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,971.10万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010601行政运行5,603.82万元;

2010602一般行政管理事务1,684.32万元;

2010603机关服务1,271.59万元;

2010604预算改革业务 52.00万元;

2010605财政国库业务 70.30万元;

2010607信息化建设2,002.16万元;

2010650事业运行578.28万元;

2010699其他财政事务支出3,450.25万元;

2080504未归口管理的行政单位离退休390.70万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出548.39万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出80.11万元;

2080599其他行政事业单位离退休支出15.03万元;

2111001能源节约利用 3.00万元;

2130899其他普惠金融发展支出101.80万元;

2299901其他支出119.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,672.92万元,其中:

人员经费6,673.42万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费999.50万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算88.77万元,比上年减少7.08万元,降低7.38%,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。其中,因公出国(境)费支出16.92万元,占19.06%,比上年增加7.81万元,增长85.73%,主要原因是出国人数增加,出国费用增长;公务用车购置及运行维护费支出71.78万元,占80.86%,比上年减少13.26万元,降低15.59%,主要原因是部分车辆不能继续使用,进行报废处理,车辆燃料费、维修费减少;公务接待费支出0.07万元,占0.08%,比上年减少2.13万元,降低96.82%,主要原因是来疆人数减少和加强公务接待管理。具体情况如下:

因公出国(境)费支出16.92万元,开支内容包括:出国人员培训费、交通费、住宿费等。单位全年安排的因公出国(境)团组5个,因公出国(境)8人次。

公务用车购置及运行维护费71.78万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费71.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量47辆。

公务接待费0.07万元,开支内容包括接待财政部来疆调研人员。单位全年安排的国内公务接待1批次,15人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数124.77万元,决算数88.77万元,预决算差异率-28.85%,主要原因是:公务用车运行维护费和公务接待费用减少。其中:因公出国(境)费预算数20万元,决算数16.92万元,预决算差异率-15.4%,主要原因是:出国人员培训费、交通费减少;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因单位无车辆购置;公务用车运行费预算数84.77万元,决算数71.78万元,预决算差异率-15.32%,主要原因是:车辆燃料费、维修费减少;公务接待费预算数20万元,决算数0.07万元,预决算差异率-99.65%,主要原因是:来疆人员减少和加强公务接待管理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度自治区财政厅(厅本级)(行政单位和参照公务员管理事业单位)机关运行经费支出968.69万元,比上年减少166.25万元,降低14.65%,主要原因是主要原因是优化工作流程,压减一般性开支。

2019年度自治区财政厅机关服务中心(事业单位)日常经费30.81万元,比上年减少32.56万元,降低51.38%,主要原因是主要原因是优化工作流程,压减一般性开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.12万元,其中:政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.74万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截止20191231日,单位共有房屋59,054.38(平方米),价值7,830.06万元。车辆47辆,价值1,443.48万元,其中:副部(省)级及以上领导用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车40辆,其他用车主要是:保障机关正常运行公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个,共涉及资金14,202.96万元。预算绩效管理取得的成效:一是建立健全工作机制。按照自治区党委全面实施预算绩效管理的安排部署,厅主要领导亲自抓预算绩效管理工作,召开厅长办公会、专题会议认真研究部署预算绩效管理工作。分管厅领导指导、督促、落实绩效管理工作,研究提出具体措施办法,建立了上下协调、处室联动、层层抓落实的工作机制。二是不断完善工作制度。认真研究学习,贯彻落实全面绩效管理的工作要求,结合财政厅实际,按照“谁支出、谁负责”的原则,完善用款计划管理,对发现的问题及时分析原因并纠正,建立了项目绩效跟踪机制。三是推进绩效工作实施。严格按照自治区全面实施预算绩效管理工作的安排部署,在编制2019年预算前,结合预算评审、项目审批等,对9个项目开展事前绩效评估。评估重点围绕自治区党委、自治区人民政府工作部署,论证绩效目标的合理性、实施方案的可行性等,并将绩效目标和评估结果作为预算安排的重要依据,推进预算绩效管理工作在项目管理中落实到位。

发现的问题及原因:一是对项目绩效过程还需加强监控,对项目在年度执行中阶段性监控、分析不够,发现问题和整改也不够及时。二是对绩效评价结果的应用还需强化,要加大与项目实施处室单位的沟通联系,随时了解项目进展情况,根据绩效评价情况安排资金,提高资金使用效率。

下一步改进措施:一是加强组织领导。进一步转变观念,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的预算绩效管理理念,切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用,确保财政资金安全、高效使用。履行绩效管理主体责任,严格落实全面实施预算绩效管理各项工作任务,完善内部管理制度,从重资金管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理,切实提高预算绩效管理工作水平。二是强化绩效监控。按月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”,发现问题及时纠正,确保项目绩效目标如期保质保量实现。按照预算编制、执行、绩效评价的工作要求,将全面实施预算绩效管理当作一项经常性、制度性的工作来抓。三是强化结果应用。应用评价结果是绩效管理落到实处,取得实效的关键,也是全部工作的落脚点。要进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制,坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩,对绩效评价结果差的项目资金一律消减或取消。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


项目支出绩效自评表

2019年度)

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

第三方机构服务及投资评审业务专项经费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政绩效评价中心、投资评审中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

180

380

160.54

10

42.2%

4.2

其中:当年财政拨款

180

380

160.54

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署,按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理工作要求,对区本级2019年度项目实施绩效管理,确保所有项目支出预算安排有绩效目标、预算执行有监控、执行完毕有评价、评价结果有应用,进一步提高财政资金使用效益。利用社会中介机构参与完成对紫金花园及后续建设项目结算评审。

2019年,对区本级所有4755个项目绩效目标进行全覆盖审核,对所有5116个项目实施4次绩效监控,对20182581个项目进行绩效评价,并对15个项目组织第三方机构进行独立评价,各项计划工作全部保质保量完成。



一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购置自治区本级预算绩效管理信息系统

1

1

10

10

组织第三方机构对区本级重点项目实施独立绩效评价

15

15

20

20

2019年度区本级部门预算绩效目标进行全覆盖评价

4755

4755

10

10

2019年度区本级项目绩效监控进行全覆盖评价

5116

5116

10

10

2018年度区本级项目支出绩效自评报告进行全覆盖评价

2581

2581

10

10

绩效目标填报合格率

>90%

100%

10

10

绩效监控整改合格率

>90%

98.6%

10

10

绩效评价不合格率

<5%

2.9%

10

10

总分

100

94.2

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

财政监督检查专项经费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政监督检查局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

93.35

10

46.5%

4.7

其中:当年财政拨款

200

200

93.35

%

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕实现新疆社会稳定和长治久安总目标要求,深入贯彻落实自治区党委政府、财政部及财政厅党组各项财政政策和工作部署,积极开展行政事业单位会计信息质量检查和中介机构专项检查,综合整治会计信息失真问题。加大财政专项资金检查力度,开展内部控制和内部监督检查,严肃财经纪律,严格财政秩序,确保财政资金规范、安全、有效使用,切实发挥资金的使用效益,确保财政工作高效运行和社会经济各项事业稳步发展。通过开展行业会计监督、会计师事务所、资产评估机构等专项检查公示公告工作,完善检查程序,强化社会监督、加大成果利用,综合治理会计失真等问题,规范财经秩序,严肃财经纪律。

根据年初计划安排,财政监督检查局牵头认真组织,积极执行,对2018年度自治区本级及14个地(州、市)、96个县(市、区)111个政府预决算、14196家部门单位预决算公开情况实施了在线核查,对367户行政事业单位和企业实施了财政监督检查,全区累计投入监督干部510人,聘请专业力量135人。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

被检查单位数量

350

350

15

15

被检查会计师事务所和资产评估机构数量

17

17

15

15

质量指标     提交行政处理决定

提交行政处理决定

367户政处理决定

367

15

15

时效指标

检查时效

90%

100%

10

10

成本指标

聘请会计和评估专业技术人员

135

135

5

5

效益指标

经济绩效指标

促财政增收节支挽回损失

不少于10%

1111万元

10

10

社会绩效指标

促被检查单位健全规章制度

95%

100%

10

10

促进被检查单位制定整改措施

100%

100%

10

10

总分

100

94.7

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

国库代理银行收入手续费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政厅国库处

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

900

900

900

10

100

10

其中:当年财政拨款

900

900

900

10

100

10

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有效地督促代理银行及时办理财政业务,为预算单位提供优质的金融服务。

实现预期目标,完成全年国库集中支付各项业务。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标12019年财政支付办理

100%

100%

10

10

指标2:财政业务办结率

100%

100%

10

10

指标3:督促代理银行及时办理财政业务

本级部门预算单位

本级部门预算单位

10

10

指标4:完成对协议银行奖励、代垫利息拨付

8

8

10

10

时效指标

指标1:如期完成代理手续费资金拨付

12月底完成

12月底完成

10

10

效益指标

经济效益

指标

指标1:预算单位业务支付

100%支付

100%支付

30

30

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:预算单位满意程度

90%

90%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

财政票据印刷费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政票据管理中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2500

2500

1427.12

10

57%

5.7

其中:当年财政拨款

2500

2500

1427.12

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

坚决执行财政厅党组的工作安排和部署,切实履行财政票据管理工作职责,规范财政票据行为,切实做到执行政策到位,管理服务到位,能依法、安全、有效地发放和管理财政票据,不断加强自治区政府非税收入征管和单位财务监督,在维护国家财经秩序,保护公民、法人和其他组织合法权益等方面起着积极稳定地作用,并有效地提升了财政票据管理质量和服务水平,加强对使用单位的有效管理,实现了财政票据管理科学化、精细化水平。印制全疆财政票据1.4亿份,印刷费支出2500万元.

完成年度预期目标,履行财政票据管理工作职责,实现财政票据管理科学化、精细化。在维护国家财经秩序,保护公民、法人和其他组织合法权益等方面起着积极稳定地作用,加强政府非税收入征管和单位财务监督。统筹印制全疆各类财政票据1.3亿份。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全年票据印刷数量

1.4亿份

1.3亿份

10

9

因疫情工厂停产,复工复产后督促印刷企业尽快完成合同

质量指标

票据印刷质量合格率

100%

100%

15

15

时效指标

年度内财政票据及时提供率

100%

100%

15

15

成本指标

票据印刷工本费支出

2500万元

1427万元

10

7

供应商合同未完成,剩余60%未支付,计划4月、5月两次支付完毕

效益指标

经济效益

指标

非税收入(出售票据工本费)足额入库

2300万元

2300万元

10

10

社会效益

指标

加大防伪,杜绝虚假票据

95%

95%

10

10

可持续影响指标

维护社会经济秩序

95%

95%

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

满足社会各单位、各行业需求率

95%

95%

10

10

总分

100

91.7

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

全疆财政端、自治区本级单位端财政电子票据管理系统升级改造、安装项目

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政票据管理中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1173.6

583.6

10

50%

5

其中:当年财政拨款

1173.6

583.6

50%

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照加快现代化财政制度改革和信息化发展的要求,充分运用互联网、移动智能等信息技术手段、推广应用电子票据,推进财政电子票据管理改革,全面提高财政票据社会需求便捷度,提升财政票据监管水平和效率。1.通过政府采购购买搭建电子票据应用服务平台所需软硬件设备;2.完成自治区本级、全疆14个地州市、98个区县财政端升级改造、安装项目(政府采购已完成);3.自治区本级财政票据使用单位端升级改造、安装项目(政府采购已完成)

按照预期目标,深入持续推进我区财政电子票据改革工作。搭建财政电子票据应用服务平台所需软硬件设备5月底到位,系统搭建完毕可正常运行后可开展后续工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购买软硬件设备

500.6万元

500.6万元

4

4

因疫情原因,软硬件设备不能按时到位,已落实5月底能全部到位

自治区本级、全疆14个地州市、98个区县共113家财政端升级改造、安装

113

0

2

0

设备未到位,财电子票据应用服务平台无法按时搭建,地州市及区县的升级改造工作无法按时开展,待服务平台搭建完毕正常运行后立即开展工作

1.0版本全疆113家财政端服费

83万元

83万元

2

2

自治区本级1283家单位端电子票据升级改造

1283

0

2

1

设备未到位,财电子票据应用服务平台无法按时搭建,单位端升级改造待服务平台搭建完毕正常运行后立即开展工作,目前单位基础资料收集工作已完成

质量指标

财政票据管理系统的正常运行

100%

100%

10

10

成本指标

电子票据全面替代纸质票据、纸质票据印刷费大幅下降率

90%

90%

10 

10 

减少地州拉运、仓储票据成本

90%

90%

 10

10

社会效益

指标

宣传、提高财政票据社会便捷度

90%

90%

10

10

生态效益

指标

减少印制纸质票据对资源的过度使用、销毁票据存根对环境的污染

90%

90%

10

10

可持续影响指标

财政票据数据的互联互通、大数据的建立

95%

95%

10

10

全程电子化,杜绝虚假财政票据

95%

95%

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

用票单位满意度

95%

95%

10

10

总分

100

 92

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

财政业务经费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政厅机关

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1600

3070.32

1822.32

10

60%

6

其中:当年财政拨款

1600

1600

352

      上年结转资金

1470.32

1470.32

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一、严格执行财务制度,加强日常财务收支管理。一是认真贯彻自治区关于按体制机制、政策制度、规矩程序理财办事的工作要求,从制度入手,规范工作程序,严格控制经费开支,所有支出严格落实“年初有预算、支出有审批、核算有标准”的要求。二是及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确,做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符,坚持做到日清月结、收支平衡。三是加快支出执行进度,严格执行财务制度,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化,杜绝可能发生的违反财务制度的行为。
二、做好厅机关正常运转的经费保障工作。严格按照财务制度,规范报销程序,认真审核干部职工差旅费和各处室单位的会议、培训班经费,按程序进行政府采购,保障厅机关各项工作的正常运转。
三、牢记服务意识,着力保障干部职工切身利益。

2019年严格按照财务制度,规范报销程序。对各类原始报销单据、干部职工差旅费、各处室组织的会议、培训班经费进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,认真做好核销工作。按程序进行政府采购,购置了部分办公设备,保障了厅机关各项工作的正常运转。



一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

培训人次

500

2235

10

10

硬件采购数量

126

207

10

10

提案议案回复率

100%

100%

10

10

完成调研报告数量

25

75

10

10

上报财政部、自治区党委、自治区人民政府信息数量

600

1500多条

10

10

质量指标

政府采购率

100%

100%

10

10

购置办公用品合格率

100%

100%

10

10

时效指标

业务处理及时性

100%

100%

5

5

社会效益指标

业务保障能力

明显提高

明显提高

5

5

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度达到

90%

100%

10

10

总分

100

96

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

财政国库业务专项经费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政厅国库处

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

70.3

70.3

10

100%

10

其中:当年财政拨款

50

50

50

      上年结转资金

20.3

20.3

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.做好决算布置编审工作,提高编报质量,加强审核力度,确保我区部门决算报表编审工作顺利开展和按时完成。

2.按时完成部门决算批复、公开、核查、数据资料整理等工作。

3.根据《预算法》和《国务院批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》(国发〔201463号)规定,各级政府及部门需要编制财务报告。自治区财政厅负责组织、指导全区14个地州市和本级126个部门决算单位开展政府财务报告编制工作,做好会议布置,加强人员培训,提高编审质量,确保工作顺利开展,按时上报,并加强数据分析利用,为政府决策提供数据支持。

1.较好的完成了全年部门决算安排布置、审核工作,加强审核力度,提高决算数据质量。依照法律规定,按时完成了决算的批复、公开工作。并开展了全区决算公开情况的核查。印制决算数据资料50本。

2.通过视频会议对自治区本级预算单位及试点地州市进行政府财务报告理论及系统操作培训,并组织自治区本级预算单位上机操作培训。对自治区本级120个一级预算单位和6个试点单位部门部门财务报告,伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、阿勒泰地区、哈密市、巴音郭楞蒙古自治州和阿克苏地区等7个试点地州的政府综合财务报告进行汇审。将汇总政府财务报告及工作总结9月底前上报财政部。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:培训人数

14个地州、区本级126单位共计492人。

视频培训:本级12人,地州42人;赴7个试点地州培训人数约为150人。自治区本级汇审,人数约为300人。共计培训510人。

10

10

指标2:指导14个地州市和本级126家一级预算单位开展工作

完成14个地州市和本级126家一级预算单位决算的安排部署、审核、公开核查

完成14个地州市和本级126家一级预算单位决算的安排部署、审核、批复、公开核查

5

5

质量指标

指标1:培训内容

《财政部关于修订印发〈政府部门财务报告编制操作指南(试行)〉的通知》(财库〔201829号)、《财政部关于修订印发〈政府综合财务报告编制操作指南(试行)〉的通知》(财库〔201830号),政府财务报告系统上机操作。

《财政部关于修订印发〈政府部门财务报告编制操作指南(试行)〉的通知》(财库〔201829号)、《财政部关于修订印发〈政府综合财务报告编制操作指南(试行)〉的通知》(财库〔201830号),政府财务报告系统上机操作。

5

5

指标2:提升数据质量

减少误差,提升部门数据质量

财政部审核发现的问题进一步减少

5

5

时效指标

指标1:培训时间

政府财务报告培训时间5

5

5

5

指标2:汇审时间

政府财务报告汇审时间8

7月完成自治区本级政府财务报告审核工作,9月完成试点地州政府财务报告汇审,随后汇总形成全区政府综合财务报告。

5

5

指标3:按时完成各阶段工作

5月中旬按时将部门决算上报财政部。本级815日前完成批复,94日前完成公开。

部门决算均按规定时间上报,完成批复后94日前完成公开。

5

5

成本指标

指标1:购买服务

20万元

政府财务报告通过购买服务支付20万元。

5

5

指标2:不超预算

部门决算编制等工作当年预算按进度执行完毕

部门决算编制等工作当年执行当年预算30万元

5

5

社会效益

指标

指标1:制度落实情况

落实政府财务报告制度改革要求,提高各级政府部门编报质量,准确全面反映政府资产负债情况

逐步推进政府财务报告制度,提高各级政府部门重视程度和编报质量,有效促进各地加强政府财政财务基础管理工作。

15

15

指标2:提供数据查询

部门决算工作为全区提供有价值的预算单位财务和预算执行情况

部门决算工作等工作,提供数据上百次,印刷部门决算资料手册50

15

15

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:培训内容

符合财政部要求,满足各单位需求

政府财务报告严格按照财政部最新指南要求开展培训,并结合近年来遇到问题,重点讲解,培训效果较好

4

4

指标2:业务指导

及时解决单位在填报政府财务报告过程中遇到的问题,给予充分的业务指导

在国库处统一安排下,驰远天合会计事务所和用友公司安排专人负责向各级政府部门提供业务指导和培训。

3

3

指标3:提升公众对决算的关注度、满意度

部门决算工作要提升财政资金透明度,决算公开率达到90%以上

除涉密单位外,全部公开

3

3

总分

100

100

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

“金财工程”运行维护费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政厅信息网络中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1200

2002.16

2002.16

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1200

1200

1200

      上年结转资金

802.16

802.16

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成财政信息化系统建设开发,软、硬件采购、线路租用等。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供。3.提高工作效率,提高社会影响力、认知度。

根据预算安排支付项目支出计划,中心全年实际完成1200万元的支出。其中:完成了财政厅到地州的线路租费196.4万元,软件系统的维护费179万元,3个机房的硬件维护368.6万元、非税网银、授权管理中心、会计人员服务平台、党建系统、国库账户、财政门户等系统的开发456万元。政府采购率达到90%以上,系统运行维护响应时间小于0.5小时,确保系统正常使用年限大于5年,社会影响力有所提升。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

硬件采购/维护数量

3

3

10

9.5

软件采购/维护数量

1

1

5

4.5

系统开发数量

1

1

5

5

质量指标

政府采购率

90%

90%

5

5

系统验收合格率

98%

98%

5

5

时效指标

系统故障修复响应时间

1小时

1小时

5

5

系统运行维护响应时间

0.5小时

0.5小时

5

5

成本指标

线路租用成本

196.40万元

196.40

5

5

数据采购成本

1003.60万元

1003.60万元

5

5

效益指标

社会效益

指标

社会影响力

有所提升

有所提升

15

15

公共主页点击率

50万次

50万次

15

15

满意度

指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

5

5

10

10

总分

100

99

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

资产处项目经费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政厅资产监督管理处

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

230

230

230

10

100%

10

其中:当年财政拨款

230

230

230

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

切实加强资产信息管理系统,保障资产信息管理系统各模块正常运转。为部门预算的编制提供基本依据,充分发挥财政配置职能技术平台的作用,极大的提升财政资金管理水平。

切实加强资产信息管理系统,保障资产信息管理系统各模块正常运转。为部门预算的编制提供基本依据,充分发挥财政配置职能技术平台的作用,极大的提升财政资金管理水平




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

资产信息系统单位户数

17245户预算单位

17245

4

4

资产系统卡片条数

2340余万张资产卡片

2340万条

5

5

资产管理信息系统操作人员

31402个操作用户

3万余个

3

3

质量指标

行政事业资产年报

17245户预算单位

17245

5

5

公共基础设施等行政事业性国有资产报告

1016户预算单位

1016

5

5

资产月报

12个月

12个月

5

5

时效指标

财政部统计年报时效

420

420日前报送

5

5

资产月报时效

每月15日前

每月15日前报送

5

5

房租减免统计日报工作时效

每天5点前

每天5点前报送

5

5

成本指标

预算单位维护成本

133/

133/

4

4

新增工作成本,如:涉改单位资产统计,房租减免情况摸底

2-3

2-3

4

4

效益指标

经济效益

指标

节约资产盘点、清查费用

17245

17245多户

4

4

加强单位资产管理内控建设

100%

100%

4

4

确保国有资产安全完整

95%

100%

4

4

社会效益

指标

家底清晰

100%

100%

2

2

汇总反应民生资产构成

5219

5219

2

2

生态效益

指标

规范报废资产管理

17245户预算单位

通过信息系统,建立处置审核流程,杜绝随意处置的行为

4

3

单位体量较大,未能做到实物资产处置不留死角

加强自然资源管理

234

234

2

2

可持续影响指标

发挥国有资产报告的引领作用

每年6月前

随时接受监督

2

2

推动一体化大平台对接

2020年度

对接一体化大平台,做到资产与预算相结合,资产与决算相结合,资产与采购相结合

4

3

目前还未完成与一体化平台对接

不断规范国有资产管理

17245户预算单位

17425

2

2

满意度

指标

服务对象满意度指标

财政部:按时完成当年月报,年报,公共基础设施报告以及国有资产报告工作

100%

100%

4

4

地州市县财政局

100%

100%

3

3

预算单位

17245户预算单位

电话,QQ,微信等方式解决单位日常操作中遇到的各类问题

3

2

由于全疆16000多家预算单位,有个别问题未能及时解决

总分

100

97

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

财政改革经费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政厅机关

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

210

239.83

239.83

10

100%

10

其中:当年财政拨款

210

210

210

      上年结转资金

29.83

29.83

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保自治区本级政府采购工作圆满完成。保证按时出版刊物,为新疆财政、经济社会改革发展做好政策宣传服务工作。积极开展行政事业单位会计信息质量检查和中介机构专项检查,综合整治会计信息失真问题。加大财政专项资金检查力度,开展内部控制和内部监督检查,严肃财经纪律,严格财政秩序,切实发挥资金使用效益,确保财政工作高效运行和社会经济各项事业稳步发展。构建覆盖扶贫资金使用管理全过程的监管体系,促进扶贫资金规范管理,提高扶贫资金使用的精准性。确保自治区脱贫攻坚目标任务如期完成。打造一支适应新疆经济社会发展需要的会计人才队伍,为新疆“一带一路”核心区建设做好会计人才储备。

2019年,完成221个项目政府采购工作,按时保质保量出版《新疆财会》六期,完成会计人员服务平台建设,会计人员信息采集16万人,行政事业单位内部控制建设意识增强,62项扶贫资金开展绩效目标审核、动态监控重点区域绩效评价,预防各地虚报扶贫资金支出情况。对2018年度自治区本级及14个地(州、市)、96个县(市、区)111个政府预决算、14196家部门单位预决算公开情况实施了在线核查,对367户行政事业单位和企业实施了财政监督检查,全区累计投入监督干部510人,聘请专业力量135人。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

会计培训班数量和培训人数

2000

3300

10

10

数量指标

组织第三方对2019年中央和自治区62项扶贫资金开展绩效目标审核、动态监控重点区域绩效评价

62

62

5

5

聘请第三方对14个地州市、77个县市区等上报的,2018年财政专项扶贫资金绩效资料进行汇总、审核、评价,并抽查22个深度贫困县绩效评价工作开展情况

99个县

99个县

5

5

聘请第三方对8个地州本级、35个贫困县、7个片区县同时按月抽查各地按月抽查各地扶贫资金的支出进度和上报数据准确性,预防各地虚报扶贫资金支出情况

50个单位

50个单位

5

5

监督检查单位数量

350

350

5

5

质量指标

内控编报单位数量况

17000

17000

5

5

绩效目标填报合格率

90%

100%

5

5

绩效监控整改合格率

90%

98.3%

5

5

绩效评价不合格率

5%

2.88%

5

5

效益指标

社会效益

指标

加强政策宣传,解读财税政策,服务财税改革

90%

100%

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

政府采购项目质疑率

20%

10%

5

5

读者阅读满意度

90%

80%

5

4

总分

100

99

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

新疆会计领军(后备)人才培养专项经费

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政厅会计处

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

169.5

169.5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

100

100

100

      上年结转资金

69.5

69.5

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织六期班第3次集训,组织第七期第2次集训,组织第八期会计领军人才招生考试录取,完成第一次集中培训,完成第五、六期结业典礼

组织完成了六期班第3次集训,第七期第2次集训,第八期会计领军人才招生考试录取和第一次集中培训,目前正在筹备第五、六期结业典礼,预计年内完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:选拔会计领军人才数量

40

40

15

15

质量指标

指标1:论文、心得笔记等完成情况

130

136

15

15

时效指标

指标1:职务职称晋升

8

7

10

9

1人未通过高会评审

指标2:评优创先

2

3

10

10

成本指标

指标1:人均培养费降低

1.1万元

1万元

10

10

社会效益

指标

指标1学员承担社会责任情况

3人次

7人次

10

10

可持续影响指标

指标1:示范性作用发挥

2

4

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:培养师资内容满意度

95%

100%

10

10

总分

100

99

项目支出绩效自评表

2019 年度)

项目名称

机关后勤保障服务

主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

实施单位

财政厅机关服务中心

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

650

815

815

10

10%

10

其中:当年财政拨款

650

650

650

 

      上年结转资金

165

165

 

其他资金

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对机关办公楼及后勤设施进行维护,保证厅机关供热、供水、安防、保洁用餐正常进行,清理垃圾积雪、种植花卉树木、美化厅机关环境,请专业的安全、消防机构进行消防、安全检查和评估,消除安全隐患。协助厅办公室完成各类财政会议的接待工作。保障厅机关的高效、顺畅的运转。

维护机关办公楼及后勤设施,保证厅机关供热、供水、安防、保洁用餐正常进行,清理垃圾积雪、美化厅机关环境,协助厅办公室完成各类财政会议的接待工作。保障厅机关的高效、顺畅的运转

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1:保证厅职工就餐人数

每天300人次

每天300人次

5

5

 

指标2:供热面积

2.3万平方米

2.3万平方米

5

5

 

指标3:厅办公楼等维修项目数量

4

4

5

5

 

质量指标

指标1:供暖温度

达到乌鲁木齐市最低供暖温度22

达到乌鲁木齐市最低供暖温度22

5

5

 

指标2:物业管理服务达标率

100%

100%

5

5

 

指标3:修缮质量合格率

100%

100%

5

5

 

时效指标

指标1:安保服务时间

24小时

24小时

5

5

 

指标2:供暖开始时间截止时间

每年11日到430日、105日到1231

每年11日到430日、105日到1231

5

5

 

指标3:物业管理服务时间

24小时

24小时

5

5

 

成本指标

指标1:保安服务成本

不高于乌鲁木齐平均水平

不高于乌鲁木齐平均水平

2.5

2

 

指标2:供暖成本

不高于历史平均水平

不高于历史平均水平

2.5

2

 

效益指标

经济效益

指标1:设施保障程度

设施更便利、更好

设施更便利、更好

10

9

 

指标

指标2:物业运行情况

平稳

平稳

10

9

 

社会效益

指标1:设施保障程度

设施更便利、更好

设施更便利、更好

5

5

 

指标

指标2:物业运行情况

平稳

平稳

5

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:职工对房屋供暖的满意率

95%以上

95%以上

3

3

 

指标2:职工对就餐的满意率

95%以上

95%以上

4

3

 

指标3:职工对物业的满意率

95%以上

95%以上

3

3

 

总分

100

96

 


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门决算公开导出表